SachsenEnergie: Zentrale Planung in heterogenen Strukturen
Je heterogener die Unternehmensstruktur, desto schwieriger ist eine einheitliche Personalplanung – unterschiedliche Tarifmodelle, Strukturen und Planungsphasen erschweren den Überblick. SachsenEnergie hat die Personalplanung daher auf SAP Analytics Cloud umgestellt. Das Ergebnis: eine Plattform, die dem Controlling ermöglicht, flexibel auf die Rahmenbedingungen der Tochtergesellschaften zu reagieren und gleichzeitig Analyse, Reporting und Simulation zentral zusammenführt.
Die Herausforderung
SachsenEnergie ist der größte kommunale Versorger Ostdeutschlands. Das Unternehmen entstand 2021 aus dem Zusammenschluss von ENSO und DREWAG und vereint unterschiedliche Gesellschaften und Strukturen. Diese Vielfalt spiegelte sich bisher auch in der HR-Planung wider. Eine starre Planungssoftware beeinträchtigte die Transparenz und erhöhte den Aufwand für die Gesamtkostenplanung.
Mit einem neuen Analyticstool sollten unter anderem die Kosten für Stellen anhand von Merkmalen wie Stellenart und Tätigkeitsbild möglichst automatisch und nach einheitlichen Regeln ermittelt werden können. Auch darüber hinaus wollte SachsenEnergie mehr automatisieren und seine Analysemöglichkeiten erweitern.
Zur Umsetzung dieses Vorhabens suchte sich das Unternehmen gezielt Unterstützung bei INFOMOTION, um von Best Practices zu profitieren.
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Hoher manueller Aufwand in der Personalkostenplanung
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Fehlende Transparenz in heterogener Unternehmensstruktur
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Bedarf an mehr Automatisierung und tieferen Analysemöglichkeiten
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Wunsch nach flexibel erweiterbarer Planung für künftige Anforderungen
Die Lösung
Zunächst stellte INFOMOTION relevante Optionen aus seinem People-Analytics-Best-Practice-Paket vor und glich sie mit den Anforderungen von SachsenEnergie ab. Die Implementierung erfolgte also nicht nach einem One-size-fits-all-Ansatz, sondern individuell abgestimmt auf SachsenEnergie. Zunächst wurde eine funktionale Basis realisiert, die sich flexibel um neue Funktionen erweitern lässt. Dabei setzte INFOMOTION auf Datenebene an, um nicht nur Analysemöglichkeiten, sondern auch die Qualität der Ergebnisse zu verbessern.
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Gemeinsame Entwicklung eines neuen HR-Planungsansatzes
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Definition der benötigten Datenquellen aus SAP BW
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Optimierung der Datenqualität
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Technische Implementierung von SAP Analytics Cloud
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Onboarding von Key Usern
„Als Unternehmensgruppe mit einer komplexen Konzernstruktur schätzen wir besonders die langjährige Expertise von INFOMOTION, die strukturierte Vorgehensweise und die partnerschaftliche Kooperation. Die gemeinsam erarbeiteten Lösungen wurden schnell umgesetzt, teilweise innerhalb weniger Tage, sodass das Projekt zügig voranschritt.“
Die Ergebnisse
SachsenEnergie erhält mit der SAP Analytics Cloud für die HR-Personalkostenplanung ein System, das sowohl mehr Analysemöglichkeiten und eine bessere Ergebnisqualität liefert als auch den Aufwand zu den Analyseergebnissen reduziert. Dabei ist es so gestaltet, dass neue Planungslogiken mit geringem Aufwand ergänzt werden können.
Weniger manueller Aufwand
Vor allem bei der Planung einer großen Zahl neuer Stellen sinkt der manuelle Aufwand. Dank Massenuploads können Anwender umfangreiche Planungsdaten gebündelt in das System übernehmen. Automatische Validierungen und automatische Ableitungen bei der Eingabe reduzieren zusätzlich wiederkehrende manuelle Tätigkeiten.
Höhere Datenqualität und mehr Transparenz
Planung, Analyse und Reporting finden ab sofort in einem System statt, was das Risiko für Fehler durch Systembrüche senkt und eine bereichsübergreifende Sicht auf die Personalkosten ermöglicht. Gleichzeitig verbessern automatisierte Validierungen und Ableitungen die Qualität der Planungseingaben.
Planung aus unterschiedlichen Perspektiven analysieren
Die Ergebnisse lassen sich mehrdimensional auswerten, beispielsweise nach Buchungskreis, Kostenstelle, Struktureinheit oder strategischem Geschäftsfeld. So kann SachsenEnergie eine Planung aus unterschiedlichen organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Perspektiven betrachten.
Kostenszenarien flexibel durchspielen
Anwender können unterschiedliche Kostenszenarien simulieren und deren Auswirkungen vergleichen. So lassen sich Planungsannahmen gegenüberstellen, ohne die bestehende Planung zu überschreiben.
Mit SAP Analytics Cloud hat SachsenEnergie die Grundlage für eine langfristig leistungsfähige Personalkostenplanung geschaffen. Mit jedem weiteren Planungszyklus in der Plattform wächst eine konsistente Planungshistorie – und damit die Möglichkeit, Entwicklungen über mehrere Perioden hinweg transparent zu vergleichen und noch differenzierter zu analysieren.
Wenn Sie ähnliche Herausforderungen haben oder weitere Informationen zu SAP Analytics Cloud möchten, kontaktieren Sie uns gerne.
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